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打出規(guī)范合同管理的“組合拳”

發(fā)布者：admin 作者：湘潭市中醫(yī)醫(yī)院來源：發(fā)布時(shí)間：2021-08-03 17:11:29

　　隨著綜合醫(yī)改的不斷深化,，醫(yī)院業(yè)務(wù)量增加,，采購(gòu),、服務(wù),、維保,、基建等經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)越來越多,，使得對(duì)外簽訂合同的數(shù)量,、種類也日益增多,，有效管控經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的壓力日趨加大,。
　　如何有效地規(guī)范合同管理，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),？湘潭市中醫(yī)醫(yī)院早在2017年就制定了該院的《基建,、修繕工程項(xiàng)目和設(shè)備設(shè)施招標(biāo)采購(gòu)管理辦法（試行）》，重點(diǎn)對(duì)合同的簽訂,、審核,、歸檔等做出了明確規(guī)定,；近兩年醫(yī)院就《辦法》執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題和經(jīng)驗(yàn)不斷完善，升級(jí)成為了《湘潭市中醫(yī)醫(yī)院合同管理制度》,，打出了一套建立內(nèi)控制度,、把控合規(guī)性、分級(jí)控制管理,、落實(shí)追究制度的規(guī)范合同管理“組合拳”,。
　　明確主線，建立合同管理內(nèi)控制度
　　合同管理制度內(nèi)容不完善,，未涉及到相關(guān)部門的職責(zé),，就會(huì)導(dǎo)致部門間互相推諉、管理制度流于形式,；而充分發(fā)揮采購(gòu)科室,、法治,、審計(jì),、紀(jì)檢、財(cái)務(wù)等職能部門的作用,，建立事前,、事中、事后全過程合同管理制度,，則是牽住規(guī)范合同管理這個(gè)“牛鼻子”的關(guān)鍵,。
　　為此，市中醫(yī)醫(yī)院建立了合同管理內(nèi)控制度,，合同管理歸口牽頭的部門為法治審計(jì)科,，同時(shí)明確業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù),、紀(jì)檢部門的管理權(quán)限,，確保醫(yī)院各部門在權(quán)限范圍內(nèi)審批合同。一些相關(guān)制度則進(jìn)一步規(guī)范了合同內(nèi)容,、簽訂程序等,，規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理,，保證合同管理業(yè)務(wù)全過程得到有效的控制,。
　　明確職責(zé)，把控合同管理的合規(guī)性
　　為防范風(fēng)險(xiǎn),，市中醫(yī)醫(yī)院合同管理制度明確了合同管理上各個(gè)職能部門的職責(zé)分工：
　　采購(gòu)部門在其職能范圍內(nèi)經(jīng)辦相關(guān)合同業(yè)務(wù),，經(jīng)辦負(fù)責(zé)人對(duì)簽訂合同的需求進(jìn)行確認(rèn)，把關(guān)合同稿內(nèi)容,，對(duì)整個(gè)合同業(yè)務(wù)負(fù)全責(zé),。
　　財(cái)務(wù)部門（總會(huì)計(jì)師）審核合同的預(yù)算、付款方式、價(jià)格,，審查合同主要條款是否違反法律強(qiáng)制性規(guī)定的財(cái)經(jīng)紀(jì)律等,。
　　法治審計(jì)部門參與合同簽訂前的市場(chǎng)調(diào)研，對(duì)采購(gòu)過程的真實(shí)性,、合理性,、有效性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，對(duì)合同內(nèi)容的合法性和合同條款的合法性和準(zhǔn)確性進(jìn)行審查,，對(duì)生效合同的執(zhí)行進(jìn)行跟蹤審計(jì)監(jiān)督,。重大合同或法律關(guān)系復(fù)雜的合同，由法治審計(jì)部門聯(lián)系醫(yī)院法律顧問審核,，“三重一大”中的重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)合同由院長(zhǎng)審核,。
　　這樣在合同的規(guī)范管理中，不同職能部門各司其職,，保證合同的完整性,、準(zhǔn)確性和有效性。
　　把住風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，實(shí)行分級(jí)控制管理
　　在合同管理的監(jiān)督上,，市中醫(yī)醫(yī)院形成了日常持續(xù)性監(jiān)督管理、資金流控制監(jiān)督管理和獨(dú)立性監(jiān)督管理三個(gè)維度,，牢牢把住風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),。
　　第一個(gè)維度由法治審計(jì)科嚴(yán)格按照醫(yī)院內(nèi)部控制的程序、不相容職務(wù)崗位設(shè)置等制度,，進(jìn)行合同簽訂和管理,，從而建立起第一道監(jiān)督防線。
　　第二個(gè)維度在財(cái)務(wù)部門建立第二道監(jiān)督防線,，對(duì)金額,、付款條件、結(jié)算,、索賠和發(fā)票等合同主要內(nèi)容進(jìn)行檢查復(fù)核,。
　　第三個(gè)維度由法治審計(jì)部門會(huì)同紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)合同的簽訂、履行,、保管進(jìn)行檢查,、監(jiān)督，定期或不定期開展檢查工作,，合同執(zhí)行情況則于每年1月,、7月各檢查一次。
　　檢查結(jié)果通過書面報(bào)告交院領(lǐng)導(dǎo)審閱,，發(fā)現(xiàn)合同管理流程中存在問題和有隱藏風(fēng)險(xiǎn),，則提出整改要求和今后注意的事項(xiàng),，進(jìn)一步完善合同內(nèi)部控制管理。
　　建立追究制度,，責(zé)任到人
　　在規(guī)范合同管理上,，市中醫(yī)醫(yī)院明確規(guī)定了各業(yè)務(wù)部門的工作責(zé)任、業(yè)務(wù)范圍和簽約權(quán)限,，各業(yè)務(wù)部門則明確了相關(guān)人員工作崗位的職責(zé),，同時(shí)健全了不相容職務(wù)分離制度、授權(quán)審批制度和責(zé)任追究制度等,。
　　對(duì)合同管理過程中發(fā)現(xiàn)的問題,，業(yè)務(wù)部門指派相關(guān)責(zé)任人限時(shí)解決。因故在期限內(nèi)無法解決的問題,，由分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門一起配合解決,；如因該問題導(dǎo)致醫(yī)院經(jīng)濟(jì)利益受損，并查明是由相關(guān)責(zé)任人履職不到位所致,，則按內(nèi)部責(zé)任追究制度進(jìn)行處理,。
　　建立健全內(nèi)控制度，加強(qiáng)部門間協(xié)同,，是強(qiáng)化合同管理的戰(zhàn)略思維,；規(guī)范合同的制定、審核,，監(jiān)督合同的執(zhí)行，是確保合同效率,、效益的戰(zhàn)術(shù)路徑,。實(shí)踐中表明，各管理科室層層把關(guān),，擔(dān)責(zé)履職,，是促使醫(yī)院合同管理工作在法治軌道上良好運(yùn)行、促進(jìn)醫(yī)院健康發(fā)展的“壓艙石”,。

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